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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000234
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
03-02-2020
Fecha Emisión Cheque
03-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
IVA
₲ 136.363.636
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
182/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185542
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372896
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SANITACION PARA AREAS DESEMBARQUE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac