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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0096503
Monto de la Factura
₲ 295.698.000
Nro. de Orden de Pago
1820
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.526.010
IVA
₲ 26.881.637
Retención DNCP
₲ 1.043.008
Retención IVA
₲ 8.064.491
Retención Renta
₲ 8.064.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACHE SA
RUC
80025250-0
Número de Contrato
87/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-177609
Monto Contrato
₲ 295.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.698.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.526.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac