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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040904
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.728.782
IVA
₲ 2.772.727
Retención DNCP
₲ 107.582
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 831.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
130/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-169745
Monto Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.728.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESION Y RED
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac