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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000063
Monto de la Factura
₲ 109.197.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.855.633
IVA
₲ 9.927.000
Retención DNCP
₲ 385.167
Retención IVA
₲ 2.978.100
Retención Renta
₲ 2.978.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
157/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-169415
Monto Contrato
₲ 109.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.197.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.855.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESION Y RED
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac