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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014321
Monto de la Factura
₲ 89.059.977
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.888.022
IVA
₲ 8.096.362
Retención DNCP
₲ 314.139
Retención IVA
₲ 2.428.908
Retención Renta
₲ 2.428.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-175132
Monto Contrato
₲ 190.347.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.678.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.663.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356471
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL AISP, AERODROMOS Y EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac