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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004034
Monto de la Factura
₲ 24.112.500
Nro. de Orden de Pago
1875
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.712.221
IVA
₲ 2.192.045
Retención DNCP
₲ 85.051
Retención IVA
₲ 657.614
Retención Renta
₲ 657.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-173770
Monto Contrato
₲ 356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.580.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.448.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362244
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac