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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007719
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 19.459.000
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.505.155
IVA
₲ 1.769.000
Retención DNCP
₲ 69.345
Retención IVA
₲ 530.700
Retención Renta
₲ 353.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
CJPEBA N° 14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24004-16-130583
Monto Contrato
₲ 19.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.459.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.505.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, TINTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios