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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029963
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 2.275.500
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.959
IVA
₲ 206.864
Retención DNCP
₲ 8.109
Retención IVA
₲ 62.059
Retención Renta
₲ 41.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CJPEBA N° 15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24004-16-130581
Monto Contrato
₲ 46.712.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.457.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.821.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES OFICINA, TINTAS Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios