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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002950
Nro. de Timbrado
15664293
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. de Orden de Pago
1305
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.024.779
IVA
₲ 10.706.552
Retención DNCP
₲ 428.262
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-220882
Monto Contrato
₲ 454.688.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.610.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.196.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419364
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. Y AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ? PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro