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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Nro. de Timbrado
16097372
Monto de la Factura
₲ 194.688.767
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.494.124
IVA
₲ 17.698.979
Retención DNCP
₲ 707.959
Retención IVA
₲ 5.309.694
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-220882
Monto Contrato
₲ 454.688.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.610.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.196.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419364
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. Y AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ? PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro