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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Nro. de Timbrado
15731892
Monto de la Factura
₲ 221.476.568
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.429.587
IVA
₲ 20.134.233
Retención DNCP
₲ 805.369
Retención IVA
₲ 6.040.270
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-220855
Monto Contrato
₲ 315.510.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.223.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.471.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420131
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULA DE LA ESC. BAS. Nº 658 "AGUSTIN BARBOZA"
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro