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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Nro. de Timbrado
15268601
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.209.091
IVA
₲ 1.022.727
Retención DNCP
₲ 40.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN ULISES ULIAMBRE GIMENEZ
RUC
4052435-3
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-214947
Monto Contrato
₲ 385.703.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.703.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.300.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414741
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro