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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Nro. de Timbrado
15574342
Monto de la Factura
₲ 75.131.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.740.469
IVA
₲ 6.830.091
Retención DNCP
₲ 273.204
Retención IVA
₲ 2.049.027
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-213789
Monto Contrato
₲ 115.762.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.657.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.078.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413985
Nombre de la Licitación
Construccion de Cuneta Revestida de H°A° y Graderías
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro