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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
15731892
Monto de la Factura
₲ 207.865.000
Nro. de Orden de Pago
536
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.251.114
IVA
₲ 18.896.818
Retención DNCP
₲ 755.873
Retención IVA
₲ 5.669.045
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-214011
Monto Contrato
₲ 440.651.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.250.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.630.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413978
Nombre de la Licitación
Construccion de Bicisenda - Areas Deportivas e Iluminaciones
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro