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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Nro. de Timbrado
14996751
Monto de la Factura
₲ 139.214.300
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.784.754
IVA
₲ 12.655.845
Retención DNCP
₲ 506.234
Retención IVA
₲ 3.796.754
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RAMIREZ DUARTE
RUC
2003482-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-22002-22-213787
Monto Contrato
₲ 230.883.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.673.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.536.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413985
Nombre de la Licitación
Construccion de Cuneta Revestida de H°A° y Graderías
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro