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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007642
Nro. de Timbrado
16664247
Monto de la Factura
₲ 18.638.000
Nro. de Orden de Pago
1731
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.370.616
IVA
₲ 1.694.364
Retención DNCP
₲ 65.064
Retención IVA
₲ 508.309
Retención Renta
₲ 677.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-236158
Monto Contrato
₲ 18.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.621.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.370.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo