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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005787
Nro. de Timbrado
16330955
Monto de la Factura
₲ 56.720.294
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
18-08-2023
Fecha Emisión Cheque
18-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.376.376
IVA
₲ 5.156.390
Retención DNCP
₲ 200.068
Retención IVA
₲ 1.546.917
Retención Renta
₲ 1.546.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-226935
Monto Contrato
₲ 680.643.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.043.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.003.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409660
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo