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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001076
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 27.800.000
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.909.600
IVA
₲ 2.527.273
Retención DNCP
₲ 97.047
Retención IVA
₲ 758.182
Retención Renta
₲ 1.010.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-237044
Monto Contrato
₲ 331.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.917.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.362.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426509
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO - INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (SICOOP)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo