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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002101
Nro. de Timbrado
16315362
Monto de la Factura
₲ 194.600.000
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.367.200
IVA
₲ 17.690.909
Retención DNCP
₲ 679.331
Retención IVA
₲ 5.307.273
Retención Renta
₲ 7.076.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-237044
Monto Contrato
₲ 331.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.711.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.494.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426509
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO - INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (SICOOP)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo