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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008796
Nro. de Timbrado
17145118
Monto de la Factura
₲ 8.866.667
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.263.734
IVA
₲ 806.061
Retención DNCP
₲ 30.953
Retención IVA
₲ 241.818
Retención Renta
₲ 322.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-235563
Monto Contrato
₲ 289.434.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.182.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.753.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo