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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006087
Nro. de Timbrado
16688576
Monto de la Factura
₲ 59.928.683
Nro. de Orden de Pago
1538
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.853.531
IVA
₲ 5.448.062
Retención DNCP
₲ 209.206
Retención IVA
₲ 1.634.419
Retención Renta
₲ 2.179.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-235277
Monto Contrato
₲ 359.572.098
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.258.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.121.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426536
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo