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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 159.940.000
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.064.080
IVA
₲ 14.540.000
Retención DNCP
₲ 558.336
Retención IVA
₲ 4.362.000
Retención Renta
₲ 5.816.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-236951
Monto Contrato
₲ 159.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.800.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.064.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo