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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Nro. de Timbrado
16323675
Monto de la Factura
₲ 397.614.669
Nro. de Orden de Pago
1510
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.576.871
IVA
₲ 36.146.788
Retención DNCP
₲ 1.388.037
Retención IVA
₲ 10.844.036
Retención Renta
₲ 14.458.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Enzo Julio Andres Torales Insfran
RUC
6543877-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-233947
Monto Contrato
₲ 632.454.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.267.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.576.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426575
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo