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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Nro. de Timbrado
16107874
Monto de la Factura
₲ 314.226.000
Nro. de Orden de Pago
1727
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.858.632
IVA
₲ 28.566.000
Retención DNCP
₲ 1.096.934
Retención IVA
₲ 8.569.800
Retención Renta
₲ 11.426.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
08/23
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-234012
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.951.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.858.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo