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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010112
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 5.928.000
Nro. de Orden de Pago
1719
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.524.895
IVA
₲ 538.909
Retención DNCP
₲ 20.694
Retención IVA
₲ 161.673
Retención Renta
₲ 215.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-237025
Monto Contrato
₲ 5.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.922.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.524.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo