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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004216
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
1759
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.362.800
IVA
₲ 215.455
Retención DNCP
₲ 27.578
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 287.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23014-23-236233
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.362.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HARDWARE
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo