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Datos del Pago
Nro. de Factura
20510,20511,20512
Monto de la Factura
₲ 128.621.425
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.134.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22016-15-109338
Monto Contrato
₲ 178.915.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.915.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.239.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290748
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PANIFICADOS, PORDUCT. LACTEOS, CARNICOS, FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron