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Datos del Pago
Nro. de Factura
022
Monto de la Factura
₲ 298.422.746
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.947.362
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22005-13-79059
Monto Contrato
₲ 298.422.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.211.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.668.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262282
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION CAPILLA SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu