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Datos del Pago
Nro. de Factura
022
Monto de la Factura
₲ 298.422.746
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.668.786
IVA
Retención DNCP
₲ 542.587
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22005-13-79059
Monto Contrato
₲ 298.422.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.211.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.668.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262282
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION CAPILLA SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu