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Datos del Pago
Nro. de Factura
021
Monto de la Factura
₲ 195.203.148
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.099.575
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 266.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22005-13-78768
Monto Contrato
₲ 195.203.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.601.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.246.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262290
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu