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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002171
Monto de la Factura
₲ 202.228.473
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.713.151
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-30184-23-235220
Monto Contrato
₲ 694.738.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.199.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.199.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434053
Nombre de la Licitación
PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO EN LAS CALLES JUAN A. MELGAREJO Y TENIENTE MOLAS-PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo