- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
15950388
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
47545
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.757.500
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Apegua Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80104707-2
Número de Contrato
PBS/LCO/32/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28004-21-206530
Monto Contrato
₲ 188.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.646.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.452.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401379
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO -SICA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado