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Datos del Pago
Nro. de Factura
99
Monto de la Factura
₲ 37.709.353
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.572.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FLORENTIN GIMENEZ
RUC
2108232-4
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22016-14-90117
Monto Contrato
₲ 79.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.980.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.569.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274155
Nombre de la Licitación
"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron