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Datos del Pago
Nro. de Factura
122
Monto de la Factura
₲ 133.686.049
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.199.918
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22016-14-102937
Monto Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.380.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.252.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283052
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE CEREALES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron