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Datos del Pago
Nro. de Factura
64
Monto de la Factura
₲ 49.082.016
Nro. de Orden de Pago
1126
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.903.536
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22016-14-100957
Monto Contrato
₲ 215.745.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.745.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.960.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284012
Nombre de la Licitación
"AMPLIACION ESCUELA EBENZER - LAGUNA NEGRA
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron