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Datos del Pago
Nro. de Factura
61
Monto de la Factura
₲ 64.723.538
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.488.180
IVA
Retención DNCP
₲ 235.358
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22016-14-100957
Monto Contrato
₲ 215.745.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.745.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.960.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284012
Nombre de la Licitación
"AMPLIACION ESCUELA EBENZER - LAGUNA NEGRA
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron