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Datos del Pago
Nro. de Factura
5633
Monto de la Factura
₲ 282.750.000
Nro. de Orden de Pago
830
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.679.130
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.070.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22016-14-89965
Monto Contrato
₲ 359.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.837.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.316.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274134
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron