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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 32.452.000
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.540.902
IVA
₲ 2.950.182
Retención DNCP
₲ 118.007
Retención IVA
₲ 885.055
Retención Renta
₲ 590.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.318.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-97823
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.038.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.155.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273801
Nombre de la Licitación
LCO 33/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay