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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 19.592.300
Nro. de Orden de Pago
1235
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.231.046
IVA
₲ 1.781.118
Retención DNCP
₲ 71.245
Retención IVA
₲ 534.335
Retención Renta
₲ 356.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.399.450
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-97823
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.038.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.155.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273801
Nombre de la Licitación
LCO 33/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay