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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Nro. de Timbrado
11215039
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.188.872
IVA
₲ 687.273
Retención DNCP
₲ 27.491
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 137.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-96611
Monto Contrato
₲ 642.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.857.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273993
Nombre de la Licitación
LCO 19/2014 - SERVICIO TERCERIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay