- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Nro. de Timbrado
11215039
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.944.363
IVA
₲ 3.436.364
Retención DNCP
₲ 137.455
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 687.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-96611
Monto Contrato
₲ 642.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.857.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273993
Nombre de la Licitación
LCO 19/2014 - SERVICIO TERCERIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay