- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 48.200.000
Nro. de Orden de Pago
2359
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.833.818
IVA
₲ 4.381.818
Retención DNCP
₲ 175.273
Retención IVA
₲ 1.314.545
Retención Renta
₲ 876.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-99794
Monto Contrato
₲ 48.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.833.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274297
Nombre de la Licitación
LCO 3PM/2014 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay