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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008589
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.772.728
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-99235
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.134.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274297
Nombre de la Licitación
LCO 3PM/2014 - ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay