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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Nro. de Timbrado
11381924
Monto de la Factura
₲ 15.493.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.732.434
IVA
₲ 1.408.455
Retención DNCP
₲ 56.338
Retención IVA
₲ 422.537
Retención Renta
₲ 281.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-100070
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.823.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.831.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273813
Nombre de la Licitación
LCO 34/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay