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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009083
Monto de la Factura
₲ 682.500
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.995
IVA
₲ 62.045
Retención DNCP
₲ 2.482
Retención IVA
₲ 18.614
Retención Renta
₲ 12.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-101416
Monto Contrato
₲ 186.936.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.936.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.759.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274043
Nombre de la Licitación
LCO 51/2014 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay