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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042688
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
2418
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.723.637
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 94.545
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-98200
Monto Contrato
₲ 494.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.749.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274005
Nombre de la Licitación
LCO 42/2014 - SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay