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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 182.490.264
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.531.651
IVA
₲ 16.590.024
Retención DNCP
₲ 663.601
Retención IVA
₲ 4.977.007
Retención Renta
₲ 3.318.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
1272-2014-0061
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-102633
Monto Contrato
₲ 182.490.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.490.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.531.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283964
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay