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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 68.640.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.270.400
IVA
₲ 6.240.000
Retención DNCP
₲ 249.600
Retención IVA
₲ 1.872.000
Retención Renta
₲ 1.248.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
1272-2014-0065
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-103151
Monto Contrato
₲ 68.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.270.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274306
Nombre de la Licitación
LCO 4PM/14 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay