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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006787
Monto de la Factura
₲ 2.357.340
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.250
IVA
₲ 45.340
Retención DNCP
₲ 9.248
Retención IVA
₲ 13.602
Retención Renta
₲ 46.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94742
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.101.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273954
Nombre de la Licitación
LCO 16/2014 - SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay