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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 17.578.000
Nro. de Orden de Pago
1949
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.715.080
IVA
₲ 1.598.000
Retención DNCP
₲ 63.920
Retención IVA
₲ 479.400
Retención Renta
₲ 319.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-21001-14-94148
Monto Contrato
₲ 142.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.854.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273819
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay